EXTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 1324
CONVÊNIO 054/2021/FITHA |
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EMPENHO N° 1324 | FICHA: 69 | DATA: 29/12/2021 | PEDIDO Nº: | ||||||||
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 1954/2021 | ||||||||||
NOME: VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARÃES |
03.817.702/0001-50
RIO VERDE |
CÓDIGO: 11895 | |||||||||
CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | RECURSO E CENTRO DE CUSTO | |||||||||
00
05 26.782.0005.2049.0000 3.3.90.30.01 3.3.90.30.01 |
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ Manutenção das Atividades da SEMOSP MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS |
099 Outras Destinações de Recursos
000 Outros Destinações de Recursos |
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001 GASTOS DIVERSOS
001 GASTOS DIVERSOS |
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DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | ||||||||
95.000,00 | 91.278,73 | 832,03 | 2.889,24 | ||||||||
VALOR EM R$ 832,03 (OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) **************************** ************************************** | |||||||||||
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: AQUISIÇÃO PEÇAS E INSUMOS. | |||||||||||
Detalhamento dos Itens do Empenho | |||||||||||
Item Descrição do(s) Produto(s)/Serviço(s) | Qtde | Und | Vlr. Unit R$ | Vlr. Total R$ | |||||||
1 – VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA EXECUÇÃO DO CONVENIO 054/2021/FITHA, PLANO DE TRABLAHO 2021. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 98/2018, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2018, AMBOS PRORROGADO EM 2021 MEDIANTE TERMO ADITIVO DE PRAÇO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO 002/2018 REALIZADO PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO PARÁ OS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A DEVIDA CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO ENCONTRAM – SE NO PROCESSO 607/2018/SEMED. | 1 | LT | 832,03 | 832,03 | |||||||
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO R$ 832,03 | |||||||||||
Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | Data: 29/12/2021 | ||||||||||
EDSON DA SILVA MOURA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E S. PUBLICO |